التخطيط

كون التدقيق والتغطية

يُبنى الكون من الهيكل التنظيمي والعمليات والأنظمة والمشاريع في النواة، ولكل مجال درجة يسجلها فريق المراجعة من 0 إلى 100 ومستوى خطر كامن، ورموز GRC المذكورة تُطابَق مع سجل المخاطر. الترتيب بالدرجة وبآخر تغطية وبدورة التدقيق المقررة. GRC-REQ-011

المجالالنطاقدرجة كون التدقيق (0–100)الخطر الكامن · قوة الضوابطآخر تغطيةالدورةالمصادرالحالة
درجة كون التدقيق مؤشر مستقل بستة عوامل موزونة (ADR-DEC-178) · النطاقات 80 فأكثر عالٍ جداً · 65 عالٍ · 40 متوسط · دون 40 منخفض · والدورة الموصى بها لكل نطاق 12 و24 و36 و48 شهراً تقود الخطة (ADR-DEC-182)بناء الخطة من هذه القائمة